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  重庆广播电视大学2018年部门预算情况  
 
   文章来源:重庆广播电视大学校办信息公开     发布时间:2018-03-06 11:07:19     阅读次数:
 
     


一、单位基本情况

重庆广播电视大学成立于1979年,是由重庆市人民政府举办,经教育部批准独立设置的高等学校。2005年,在重庆电大举办25年普通专科的基础上经市政府批准成立了重庆工商职业学院。学校在重庆市委、市政府和市教委的领导下,近年来按照重庆广播电视大学和重庆工商职业学院“一套班子、两块牌子、两校一体”的运行模式,已成为重庆市示范高职院校、国家骨干高职院校、教育部首批信息化建设单位,2018年初被确立为重庆市优质高职院校立项建设单位。学校现有石桥铺、华岩、合川三个校区,拥有一支熟悉现代远程教育和职业教育业务、求真务实、开拓创新的学校领导班子,拥有一支素质优良的办学队伍,现有教职工777人(其中教授38人、副教授175人,硕士博士研究生444人)。我校现有党员739名(其中教职工党员535名,离退休党员63名),设立了13个党总支,34个党支部。

学校设有10个二级学院,举办电大开放本专科教育、成人专科教育、全日制高职教育、继续教育等类型。根据市编委批准,教职工编制682人。现有在编在岗教职工人590人,离退休职工人数105人(其中离休职工1人,退休职工104人),学校自筹经费长期聘用的合同制职工187,另有遗属人员6名。至2017年底,我校全日制高职专科学生12,657人,广播电视成人专科学生15,002人,开放教育本科22393人、专科学生47681人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入13,096.92万元,一般公共预算财政拨款支出13,096.92万元,比2017年减少801.46万元。其中:基本支出11,513.64万元,比2017年增加582.98万元,主要原因是人员工资、社会保险缴费等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障学校正常运转的各项商品服务支出;项目支出1,583.28万元,比2017年减少1,314.8万元,主要原因是财政资金优先用于人员支出、对家庭个人补助支出、学校运行等基本支出,学校自有资金重点用于项目支出。

学校2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算120万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用20万元,公务接待费20万元,公务用车运行维护费80万元,“三公”经费预算支出均与2017年持平。

四、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(即公用经费)。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算部门(单位)政府采购预算总额1,012.77万元,其中:一般财政拨款的政府采购货物预算134.28万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1,583.28万元。

五、 专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

表2





重庆广播电视大学一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

13,096.92

11,513.64

1,583.28

205

教育支出

12,065.06

10,481.78

1,583.28

 20503

 职业教育

1,012.56

13.56

999.00

   2050305

   高等职业教育

1,012.56

13.56

999.00

 20505

 广播电视教育

11,052.50

10,468.22

584.28

 

   广播电视学校

11,052.50

10,468.22

584.28

208

社会保障和就业支出

591.04

591.04

0.00

 20805

 行政事业单位离退休

591.04

591.04

0.00

   2080502

   事业单位离退休

12.60

12.60

0.00

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.10

412.10

0.00

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

164.84

164.84

0.00

   2080599

   其他行政事业单位离退休支出

1.50

1.50

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

193.56

193.56

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

193.56

193.56

0.00

   2101102

   事业单位医疗

193.56

193.56

0.00

221

住房保障支出

247.26

247.26

0.00

 22102

 住房改革支出

247.26

247.26

0.00

   2210201

   住房公积金

247.26

247.26

0.00

表3





重庆广播电视大学一般公共预算财政拨款基本支出预算表










单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计  

11,513.64

6,345.00

5,168.64

301

工资福利支出

6,332.78

6,332.78

 

 30101

 基本工资

1,977.54

1,977.54

 

 30102

 津贴补贴

90.16

90.16

 

 30103

 奖金

 

 

 

 30106

 伙食补助费

 

 

 

 30107

 绩效工资

3,205.28

3,205.28

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

412.10

412.10

 

 30109

 职业年金缴费

164.84

164.84

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

193.56

193.56

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

 

 

 

 30112

 其他社会保障缴费

42.04

42.04

 

 30113

 住房公积金

247.26

247.26

 

 30114

 医疗费

 

 

 

 30199

 其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

5,168.64

 

5,168.64

 30201

 办公费

822.10

 

822.10

 30202

 印刷费

35.00

 

35.00

 30203

 咨询费

 

 

 

 30204

 手续费

8.00

 

8.00

 30205

 水费

250.00

 

250.00

 30206

 电费

550.00

 

550.00

 30207

 邮电费

50.00

 

50.00

 30208

 取暖费

 

 

 

 30209

 物业管理费

2,000.00

 

2,000.00

 30211

 国内差旅费

700.00

 

700.00

 30212

 因公出国(境)费用

20.00

 

20.00

 30213

 维修(护)费

400.00

 

400.00

 30214

 租赁费

 

 

 

 30215

 会议费

30.00

 

30.00

 30216

 培训费

104.66

 

104.66

 30217

 公务接待费

20.00

 

20.00

 30218

 专用材料费

 

 

 

 30223

 购买服务

 

 

 

 30224

 被装购置费

 

 

 

 30225

 专用燃料费

 

 

 

 30226

 劳务费

 

 

 

 30227

 委托业务费

 

 

 

 30228

 工会经费

39.55

 

39.55

 30229

 福利费

59.33

 

59.33

 30231

 公务用车运行维护费

80.00

 

80.00

 30239

 其他交通费用

 

 

 

 30240

 税金及附加费用

 

 

 

 30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

12.22

12.22

 

 30301

 离休费

6.76

6.76

 

 30302

 退休费

 

 

 

 30303

 退职(役)费

 

 

 

 30304

 抚恤金

 

 

 

 30305

 生活补助

3.96

3.96

 

 30306

 救济费

 

 

 

 30307

 医疗费

 

 

 

 30308

 助学金

 

 

 

 30309

 奖励金

 

 

 

 30310

 生产补贴

 

 

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1.50

1.50

 

表4






重庆广播电视大学一般公共预算“三公”经费支出表












单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

120.00

20.00

80.00

0.00

80.00

20.00


 
       
 
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